北京市朝阳区公共绿地综合服务中心2025年预算
北京市朝阳区公共绿地综合服务中心2025年预算
北京市朝阳区公共绿地综合服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区公共绿地综合服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市朝阳区公共绿地综合服务中心隶属于朝阳区园林绿化局，公益一类全额拨款事业单位。内设养护管理部、人财部、代征绿地综合部、办公室（含党务及工会工作）、批后质监部、后勤部（含安全工作）共计6个管理部门。主要工作职责是：对区公共绿地进行登记造册、动态管理及有关法规政策宣传；对公共绿地进行巡查巡护，负责权属范围内绿地环境卫生、养护、保洁和设备设施维护工作，协助开展局直属绿地养护管理和检查评比等事务性工作及对社会单位所辖附属绿地养护管理的指导和检查等事务性工作，协调属地落实“门前三包”中的绿化工作；承担代征绿地接收及管理、绿地认建认养管理；城市绿地行政许可批后检查和落实工作；园林绿化工程招投标监督管理及质量监督工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区公共绿地综合服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制97人，实际92人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员253人，其中：离休0人，退休253人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放，持续抓好党建工作，做好对公共绿地进行登记造册、动态管理及有关法规政策宣传工作，积极配合上级单位对直属绿地养护管理和检查评比等事务性工作，加强对社会单位所辖附属绿地养护管理的指导和检查等事务性工作，落实园林绿化工程招投标监督管理及质量监督工作，做好代征绿地接收及管理、绿地认建认养管理等工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算3,298.071819万元，比2024年0万元增加3,298.071819万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入3,298.071819万元,比2024年0万元增加3,298.071819万元，主要原因是本单位为新增事业单位，无上年收入预算。本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3,212.391819万元，占总支出预算97.39%，比2024年0万元增加3,212.391819万元，增长100%，增长原因为：本单位为新增事业单位，无上年支出预算。
（二）项目支出预算85.680000万元，比2024年0万元增加85.680000万元，增长100%，增长原因为：本单位为新增事业单位，无上年支出预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区公共绿地综合服务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。 单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.352584万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加1.352584万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，无2024年预算数，主要原因：本单位为新增事业单位。
2.公务接待费。2025年预算数1.352584万元，比2024年预算数0万元增加1.352584万元，主要原因：本单位为新增事业单位。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，无2024年预算数；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，无2024年预算数。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区公共绿地综合服务中心部门政府采购预算总额2.176500万元。其中：政府采购货物预算0.400000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.776500万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区公共绿地综合服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车14辆，293.202410万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区公共绿地综合服务中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）